—— 罗定市博物馆
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一、关于预算执行情况分析。 1、2015年收入总决算181.26万元，其中财政拨款收入169.34万元，年初结转和结余11.92万元。2014年收入总决算177.14万元，其中财政拨款收入157.51万元，上年结转和结余19.26万元。2015年度收入较上年增长4.12万元，因为本年度工资增资、社会保障缴费总额提高，新招聘2名工作人员。 2、2015年支出总决算181.26万元，其中文化体育与传媒支出165.67万元，社会保障和就业支出7.41万元，医疗卫生与计划生育支出1.64万元，年末结转和结余6.54万元。2014年支出总决算177.14万元，其中文化体育与传媒支出156.40万元，社会保障和就业支出7.27万元，医疗卫生与计划生育支出1.55万元，年末结转和结余11.92万元.2015年度支出较上年增长4.12万元，因为本年度工资增资、社会保障缴费总额提高，新招聘2名工作人员。 3、2015年度财政拨款支出总决算174.72万元，2014年度财政拨款支出总预算65万元，2015年较上年预算批复增加109.72万元，因为本年度工资增资、社会保障缴费总额提高；新招聘2名工作人员；支付围墙工程款；增加罗定市第一次全国可移动文物普查经费支出，和购置了电脑用于一普工作；博物馆安防改造，视频监控设备安装购置；博物馆的展室展柜改造等 4、关于“三公”经费支出说明。2015年“三公”预算经费支出2万元，其中公务接待支出预算2万元。2015年“三公”决算经费支出1.73万元，其中公务接待支出决算1.73万元。2015年“三公”决算经费支出比预算减少0.27万元。2014年“三公”决算经费支出1.79万元，2015年决算支出比2014年减少0.06万元，减少的原因是我馆严格执行厉行节约，较好地控制了“三公经费”的开支。 因公出国（境）费：无预算安排，当年无支出。 公务招待费：接待批次为23批,接待人数为361人。 公务用车购置和运行费：无预算安排，无支出。 5、关于政府采购支出说明。2015年我馆政府采购支出总额13.90万元，其中：政府采购货物支出13.9万元。 6、关于国有资产占用情况说明。截至 7、关于预算绩效管理工作开展情况说明。2015年，我馆共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及金额共74万元，绩效自查评价结果为优，其中2015年博物馆安防项目金额60万元，截至2016年9月8日，该项目设备已安装调试完毕。2015年一普项目金额14万元，截至 二、关于专业名词解释。 1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 10、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 12、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 罗定市博物馆
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