—— 罗定市文学艺术界联合会
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2018年
罗定市文学艺术界联合会预算
目 录
第一部分 2018罗定市文学艺术界联合会概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 2018罗定市文学艺术界联合会概况
一、主要职责
1、贯彻执行国家、省、市文联的相关方针政策和法规，拟订全市近期和远期文联工作规划，制定文联工作制度，并组织实施；2、负责组织、指导、督促和检查全市文艺家协会工作； 4、负责组织召开市文联代表大会、主席团以及文艺家协会代表会议；5、加强与政府有关部门、群团的密切合作，开展各类文艺活动；6、组织团结会员进行文艺创作和交流、文艺展览和人才培训及调研工作；7、团结带领全市文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针、政策，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针，团结罗定市文艺界人士，致力于繁荣和发展社会主义的文艺事业，为物质文明、政治文明和精神文明建设服务。8、负责对本市作家协会、书法家协会、美术家协会、音乐舞蹈家协会、楹联协会、摄影家协会等文艺家协会以及文艺界人士的联络、协调、服务，充分发挥对市属文艺家协会的联络、协调、服务职能，组织开展多样的文艺创作、评奖、展览、演出、培训、研讨、联谊等活动，活跃城乡文化，丰富市民精神生活。9、每季度编辑出版1期《泷江文艺》杂志，为本地作者提供发表作品的园地，培养文艺新苗，为读者提供精神食粮。10、承办市委、市府交办的其他事项，省、市文联下达的各项工作任务等。
本单位没有下属机构。
二、机构设置
（一）本部门无下属单位，部门预算为罗定市文学艺术界联合会本级预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况
本部门编制人数 4 人，其中：行政编制4人，事业编制0人，工勤人员0人。
实有人数 8 人，其中：在职 4 人，离退休4人，其他人员0人。
纳入统发工资人数8人，其中：在职4人，退休4人。
（三）车辆情况
车辆定编 1 台，实有车辆 1 台。
（四）部门发展计划、工作目标
1、深入贯彻十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，坚持“二为”方向和“双百”方针，弘扬主旋律，把握正确基调，把社会主义核心价值体现到文艺创作过程中，弘扬优秀文化传统，为加快建设粤桂边工业新城，促进罗定经济建设提供精神动力和文化支持。
2、大力实施文化精品工程，根据《关于进一步加强文艺创作繁荣文艺发展的实施意见》文件要求，每年推出一批具有广泛影响力和持久竞争力的文艺作品，培育一批文艺家。
3、以捕捉社会热点、开掘本土资源为重点，分级分类有重点地进行文艺创作，推出一批内容精深、艺术精湛、体现粤西特色的精品力作。
4、扎实开展工作，力争把文艺工作推向新的台阶。一是举办文艺创作笔会，邀请文艺专家到我市授课讲学；二是认真开展文艺下乡工作；三是认真组织创作和推选优秀作品参加区市各种展评活动；四是组织会员参加区市文艺交流活动；五是组织各协会会员开展采风活动；六是重要节日、稻米节、罗定文化周举办艺术作品展，让广大群众享受优秀的文艺作品。
5、建立文艺作品发展平台，办好《泷江文艺》。通过平台的搭建，使广大文艺爱好者有交流的平台，使文艺作品有锤炼、打磨、提高的舞台，使广大市民能及时的分享文艺成果。
6、完成市委、市政府的各项中心工作。围绕市委、市政府中心工作，努力完成市委、市政府布置的各项中心工作任务，一是加大扶贫开发力度，打好扶贫攻坚战；二是深入开展从严治党工作；三继续开展生态乡村工作等。
三、商品和服务支出执行标准
按三类单位的一档标准执行，商品和服务支出6500元/人/年。
车辆运行经费20000元/辆/年。
罗定市文学艺术界联合会
第二部分 2018年罗定市文学艺术界联合会部门预算表
|
表1 |
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部门预算收支总体情况表 |
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|
单位名称（主管部门）： 罗定市文学艺术界联合会 |
单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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|
项目 |
2018年预算 |
项目 |
2018年预算 |
|||
|
一、财政拨款 |
72 |
一、基本支出 |
72 |
|||
|
（一）一般公共预算拨款 |
72 |
（一）一般公共服务支出 |
59 |
|||
|
二、财政专户拨款 |
|
（二）社会保障和就业支出 |
13 |
|||
|
三、其他资金 |
|
二、项目支出 |
|
|||
|
|
|
三、事业单位经营支出 |
|
|||
|
本年收入合计 |
72 |
本年支出合计 |
72 |
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|
|
|
|
|
|||
|
四、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|||
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、上缴上级支出 |
|
|||
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
六、结转下年 |
|
|||
|
收入总计 |
72 |
支出总计 |
72 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
注：1.财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。 |
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|
|||
|
|
|
|
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|
表2 |
|
|
部门预算收入总体情况表 |
|
|
单位名称（主管部门）：罗定市文学艺术界联合会 |
单位：万元 |
|
收入 |
|
|
项目 |
2018年预算 |
|
一、财政拨款 |
72 |
|
一般公共预算拨款 |
72 |
|
基金预算拨款 |
|
|
二、财政专户拨款 |
|
|
教育收费 |
|
|
其他财政收入拨款 |
|
|
三、其他资金 |
|
|
事业收入 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
72 |
|
|
|
|
四、上级补助收入 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
72 |
|
|
|
|
|
|
|
表3 |
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|
部门预算支出总体情况表 |
|
|
单位名称（主管部门）： 罗定市文学艺术界联合会 |
单位：万元 |
|
支出 |
|
|
项目 |
2018年预算 |
|
一、基本支出 |
72 |
|
工资福利支出 |
35 |
|
一般商品和服务支出 |
24 |
|
对个人和家庭的补助 |
13 |
|
其他资本性支出等 |
|
|
二、项目支出 |
|
|
中央提前下达专项支出 |
|
|
省级提前下达专项支出 |
|
|
市级预算安排项目支出 |
|
|
|
|
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
72 |
|
|
|
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
五、上缴上级支出 |
|
|
六、结转下年 |
|
|
|
|
|
支出总计 |
72 |
|
|
|
|
|
|
|
表4 |
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|
财政拨款收支总体情况表 |
|||
|
单位名称（主管部门）： 罗定市文学艺术界联合会 |
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
2018年预算 |
项目 |
2018年预算 |
|
一、财政拨款 |
72 |
一、基本支出 |
72 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
72 |
（一）一般公共服务支出 |
59 |
|
二、财政专户拨款 |
|
（二）社会保障和就业支出 |
13 |
|
三、其他资金 |
|
二、项目支出 |
|
|
|
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
本年收入合计 |
72 |
本年支出合计 |
72 |
|
表5 |
|||
|
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
|||
|
单位名称（主管部门）： 罗定市文学艺术界联合会 |
|
单位：万元 |
|
|
功能科目名称 |
2018年预算 |
||
|
小计 |
其中：基本支出 |
其中：项目支出 |
|
|
合计 |
72 |
72 |
|
|
[201]一般公共服务支出 |
59 |
59 |
|
|
[20129]群众团体事务 |
59 |
59 |
|
|
[2012901]行政运行 |
59 |
59 |
|
|
[208]社会和保障就业支出 |
13 |
13 |
|
|
[20805]行政单位离退休 |
13 |
13 |
|
|
[2080501]行政单位离退休 |
13 |
13 |
|
表6
|
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） |
|
|
单位名称（主管部门）： 罗定市文学艺术界联合会 |
单位：万元 |
|
经济科目名称 |
2018年基本支出预算 |
|
合计 |
72 |
|
[301]工资福利支出 |
35 |
|
[30101]基本工资 |
15 |
|
[30102]津贴补贴 |
18 |
|
[30103]奖金 |
1 |
|
[30104]其他社会保障缴费 |
1 |
|
[302]商品和服务支出 |
24 |
|
[30201]办公费 |
1 |
|
[30202]印刷费 |
20 |
|
[30206]电费 |
0.2 |
|
[30207]邮电费 |
0.12 |
|
[30211]差旅费 |
0.3 |
|
[30216]培训费 |
0.08 |
|
[30217]公务接待费 |
0.3 |
|
[30231]公务用车运行维护费 |
2 |
|
[303]对个人和家庭的补助 |
13 |
|
[30302] 离退休费 |
11 |
|
[30305]住房公积金 |
2 |
表7
|
一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） |
|
|
单位名称（主管部门）： 罗定市文学艺术界联合会 |
单位：万元 |
|
经济科目名称 |
2018年基本支出预算 |
|
合计 |
无 |
|
[301]工资福利支出 |
|
|
[30101]基本工资 |
|
|
[30102]津贴补贴 |
|
|
[30103]奖金 |
|
|
[30104]其他社会保障缴费 |
|
|
[302]商品和服务支出 |
|
|
[30201]办公费 |
|
|
[30202]印刷费 |
|
|
[30206]电费 |
|
|
[30207]邮电费 |
|
|
[30211]差旅费 |
|
|
[30216]培训费 |
|
|
[30217]公务接待费 |
|
|
[30231]公务用车运行维护费 |
|
|
[303]对个人和家庭的补助 |
|
|
[30302] 离退休费 |
|
|
[30305]住房公积金 |
|
|
表8 |
||
|
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
||
|
单位名称（主管部门）： 罗定市文学艺术界联合会 |
单位：万元 |
|
|
项目 |
2018年预算 |
|
|
一、行政运行经费 |
22 |
|
|
二、“三公”经费 |
2.32 |
|
|
（一）因公出国（境）支出 |
0 |
|
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
2 |
|
|
1、公务用车购置经费 |
0 |
|
|
2、公务用车运行维护费 |
2 |
|
|
（三）公务接待费支出 |
0.32 |
|
|
|
|
|
|
注：1、行政经费包括： （1）包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专业材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 |
||
|
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |
||
|
表9 |
|||
|
政府性基金预算支出情况表 |
|||
|
单位名称（主管部门）： |
罗定市文学艺术界联合会 |
单位：万元 |
|
|
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
||
|
小计 |
其中：基本支出 |
其中：项目支出 |
|
|
无 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 |
|||
表10
2018年部门预算基本支出预算表
单位名称（主管部门）： 罗定市文学艺术界联合会 单位：万元
|
支出项目 |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
罗定市文学艺术界联合会 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11
2018年部门预算项目支出及其他支出预算表
单位名称（主管部门）： 罗定市文学艺术界联合会 单位：万元
|
项目支出类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 7 |
绩效目标 |
|
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
|||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
罗定市文学艺术界联合会 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算72万元，比上年增加9万元，增长14%，主要原因是工资福利提高；支出预算72万元，比上年增加9万元，增长14%，主要原因是工资福利提高。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排2.32万元，公务用车运行费支出预算2万元，同往年持平。其中:公务用车购置费0万元。公务接待费支出预算0.32万元，同去年持平。
三、机关运行经费安排情况
2018年，本部门机关运行经费安排4.06万元，比上年增加0.06万元，增长1%，主要原因是物价上涨。其中：办公费1万元，印刷费0万元，邮电费0.24万元，差旅费0.32万元，会议费0.10万元，福利费0万元，日常维修费0万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费0.40万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费2万元等。
四、政府采购情况
2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2018年4月3日，本部门占有使用国有资产总体情况为：共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆等，2018年预计购置/报废0辆等。
六、预算绩效信息公开情况
无。
第四部分 名词解释
1.全口径预算。根据预算法第5条，指将全部政府收支纳入预算，并实行与其性质相适应的管理和监督，使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
4.一般预算财政拨款收入：是指县财政拨入的各类经费。
5.基本支出：是指行政事业单位为了保障机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专款安排的支出。
7.运行经费：是指行政事业单位各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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