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{"sheet":"附表2","index":0,"n_rows":25,"n_cols":8,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,0,1,7],[2,0,2,2],[2,3,2,7],[3,1,3,7],[21,3,21,6],[22,3,22,6],[23,0,23,1],[23,2,23,7],[24,0,24,2],[24,4,24,5],[24,6,24,7],[4,0,15,0],[16,0,20,0],[21,0,22,0],[4,1,9,1],[10,1,15,1],[16,1,20,1],[21,1,22,1],[4,2,9,2],[10,2,15,2],[16,2,20,2],[4,3,9,3],[10,3,15,3],[4,7,9,7],[10,7,15,7],[16,7,20,7],[21,7,22,7]]}
["附表2："]
["云浮市级部门整体支出绩效目标申报表（         年度）"]
["部门（单位）名称"]
["上年度已完成工作目标（简要介绍）"]
["本年度整体支出绩效指标","职责履行","预期完成的事项（结合工作计划填写，其中重点工作事项的要注明）","任务1；\n任务2；\n任务3；\n...","绩效指标","本年度计划完成水平","指标解释及计算公式","1.职责履行：主要描述本年度的主要工作任务。\n2.绩效指标中，前三个是必填内容；其他指标则根据自身特点设置。\n3.重点工作是指市委、市政府、市人大、市相关部门交办或下达的工作任务，以及在全市重大工作规划中确定的任务。"]
[{"$nulls":4},"总体工作完成率"]
[{"$nulls":4},"重点工作完成率"]
[{"$nulls":4},"预决算公开程度"]
[{"$nulls":4},"其他指标"]
[{"$nulls":4},"......"]
[null,"履职效益","部门履行职责带来的效果","目标1；\n目标2；\n...","绩效指标","本年度计划完成水平","指标解释及计算公式","履职效益，主要填写通过职责履行，带来的直接社会、经济和环境效益，部门（单位）根据自身特点设置。"]
[{"$nulls":4},"指标1"]
[{"$nulls":4},"指标2"]
[{"$nulls":4},"指标3"]
[{"$nulls":4},"指标4"]
[{"$nulls":4},"......"]
["资金管理","投入情况","支出预算（万元）","名称","上年度资金","本年度申请资金","预算计划完成率","根据实际情况填写"]
[null,null,null,"合计"]
[null,null,null,"1.基本支出"]
[null,null,null,"2.项目支出"]
[null,null,null,"3.其他资金（如自筹资金）"]
["保障机制","确保绩效目标实现的措施","组织机构",{"$nulls":4},"罗列绩效管理的组织机构和相关资金，项目的管理制度"]
[null,null,"相关管理制度"]
["其他需要说明的情况"]
["填表人（签名）：",null,null,"填表日期：","联系电话：",null,"填报单位负责人（签名）："]

{"sheet":"附件2","index":1,"n_rows":33,"n_cols":10,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,9],[2,0,2,2],[2,4,2,5],[2,6,2,7],[3,0,3,2],[3,4,3,5],[3,6,3,9],[4,0,4,2],[4,3,4,9],[5,0,5,2],[5,3,5,9],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[7,5,7,6],[8,5,8,6],[9,5,9,6],[10,5,10,6],[11,5,11,6],[12,3,12,4],[12,5,12,6],[13,5,13,6],[14,5,14,6],[15,5,15,6],[16,5,16,6],[17,5,17,6],[18,4,18,5],[18,6,18,7],[28,4,28,5],[28,6,28,7],[29,3,29,8],[30,3,30,8],[31,0,31,1],[31,2,31,8],[32,0,32,2],[32,5,32,6],[6,0,17,0],[18,0,28,0],[29,0,30,0],[6,1,11,1],[12,1,17,1],[18,1,28,1],[29,1,30,1],[6,2,11,2],[12,2,17,2],[18,2,28,2],[19,3,22,3],[23,3,27,3],[7,9,11,9],[12,9,17,9],[18,9,28,9],[29,9,30,9],[7,3,11,4],[13,3,17,4]]}
["附件2"]
["罗定市部门整体支出绩效目标申报表（ 2024 年度）"]
["部门名称（公章）",null,null,"罗定市青少年宫","部门预算代码",null,12500201,null,"部门归口财政支出口股室","行政政法股"]
["部门下属\n单位个数",null,null,0,"部门下属单位名单",null,"无"]
["本部门三定方案概要",null,null,"青少年宫是中国共产主义青年团罗定市委员会管理的事业单位，公益一类，正股级。主要职责是负责宣传青少年工作的方针政策和法律法规；依托各类青少年教育资源，组织开展青少年思想道德、科技教育、文化艺术、体育健身、社会实践等校外教育实践活动；负责联系各类文化教育机构，组织开展“公益课堂”、“流动少年宫”等青少年公益活动；负责指导各学校少先队及青少年社团开展各类教学实践活动 ；完成市委、市政府和团市委交办的其他任务 。事业编制6名，设主任1名。"]
["上年度已完成工作目标简要说明",null,null,"1、按时按要求了完成市委、市政府和团委交办的工作任务；2、按要求完成青少年宫志愿者服务站的工作部署，顺利通过了相关检查；3、继续完善了少年宫未成年人心理辅导站的运行设施，2023年完成50多人次的未成年人心理辅导；4、开展了“公益课堂”教育实践活动，为我市青少年提供了80个免费学习各类学科实践的学位，得到了广大家长的肯定。"]
["本年度整体支出绩效指标","职责履行","预期完成的事项（结合工作计划填写，其中重点工作事项的要注明）","工作任务",null,"绩效指标名称",null,"本年度计划\n完成水平","指标解释或\n计算公式","填写说明"]
[null,null,null,"任务1：<<2024青少年宫管理工作费》日常管理工作能正常顺利开展，按时按质完成上级部门布置的各项工作任务，开展各类青少年校外教育实践活动，继续开展“公益课堂”活动，促进青少年宫培训工作水平和质量不断提高。\n任务2：《2024青少年宫未成年人心理辅导站运行费》 为我市青少年提供专业、有效、免费的心理辅导服务，完成任务创建文明城市检查工作的相关任务，顺利通过检查。\n任务3；《2024青少年宫志愿者服务站运行费》继续完善相关的设备设施，达到检查的必定要求，同时为前来学习培训和娱乐活动的青少年学生、家长和市民提供多项志原服务。\n任务4：《2024青少年宫双创工作费》依据市创建文明城市工作办公室的布置和要求，继续完善各项检查项目和设备设施，按时按质完成检查任务。  任务5：《2024青少年宫退休人员异地安置费》依据退休干部异地安置的有关规定,支付退休干部（1人）因往年未拨付的安置费。  任务6：《2024年设备购置缮费》购置设备，完善场所配置，做好日常维护才能为青少年学生提供安全、整洁、符合教学娱乐活动的学习环境。",null,"总体工作完成度",null,0.95,"1、产出指标（数量指标） 任务完成率  95%；2、满意度指标（服务对象满意度） 服务对象满意度 80%；3、效益指标（社会效益） 群众满意度 80%。\n","   职责履行：主要描述本年度的主要工作任务。\n   绩效指标中，前三个是必填内容；其他指标则根据自身特点设置。\n   重点工作是指市委、市政府、市人大、市相关部门交办或下达的工作任务，以及在全市重大工作规划中确定的任务。"]
[{"$nulls":5},"重点工作完成度",null,"无","无"]
[{"$nulls":5},"预决算公开程度",null,1,"1、产出指标（数量指标） 任务完成率  100%。\n"]
[{"$nulls":5},"其他指标",null,"无","无"]
[{"$nulls":5},"……"]
[null,"履职效益","部门履行职责带来的效果","工作目标",null,"绩效指标名称",null,"本年度计划\n完成水平","指标解释及\n计算公式","   履职效益，主要填写通过职责履行，带来的直接社会、经济和环境效益，部门（单位）根据自身特点设置。"]
[null,null,null,"目标1：通过活动向青少年宣传未成年人的相关法律法规；\n目标2：联系适合未成年人成长和相关教育大纲和规定，开展“公益课堂”教育实践活动；\n目标3：按时按质完成市委市府和团委交办的各项工作任务。\n……",null,"指标1：产出指标（数量指标） ",null,0.95,"产出指标（数量指标） 任务完成率 "]
[{"$nulls":5},"指标2：满意度指标（服务对象满意度）",null,0.8,"满意度指标（服务对象满意度） 服务对象满意度"]
[{"$nulls":5},"指标3：效益指标（社会效益）",null,0.8,"效益指标（社会效益） 群众满意度"]
[{"$nulls":5},"指标4"]
[{"$nulls":5},"……"]
["资金管理","投入情况","支出预算（单位：\n万元）","资金类别","上年度资金",null,"本年度资金",null,"预算计划完成率","    根据实际情况填写，其中重点填写市级各项资金。同时为完整反映部门各层级资金和绩效目标完成度，对于上级（含省级、中央级）资金和其他资金应一并填列。"]
[null,null,null,"1.基本支出","（1）罗定市本级",360,"（1）罗定市本级",49.9,0.9]
[{"$nulls":4},"（2）云浮市级",0,"（2）云浮市级",0,"无"]
[{"$nulls":4},"（3）省级",0,"（3）省级",0,"无"]
[{"$nulls":4},"（4）其他",0,"（4）其他",0,"无"]
[null,null,null,"2.项目支出","（1）罗定市本级",174,"（1）罗定市本级",14,0.8]
[{"$nulls":4},"（2）云浮市级",0,"（2）云浮市级",0,"无"]
[{"$nulls":4},"（3）省级",0,"（3）省级",0,"无"]
[{"$nulls":4},"（4）中央级",0,"（4）中央级",0,"无"]
[{"$nulls":4},"（5）其他",0,"（5）其他",0,"无"]
[null,null,null,"合计",{"$f":"SUM(F20:F28)","v":534},null,{"$f":"SUM(H20:H28)","v":63.9},null,"-"]
["保障机制","确保绩效目标实现的措施","组织机构","《罗定市青少年宫绩效管理工作小组》",{"$nulls":5},"    罗列绩效管理的组织机构以及相关管理制度。\n    组织机构有本部门和根据工作实际成立的各类工作小组等。\n    管理制度主要有财政资金管理、内部财务、内部控制等制度。\n"]
[null,null,"相关管理\n制度名称","《财务管理制度》《罗定市青少年宫预算业务管理内控制度》《罗定市青少年宫收入支出管理内控制度》《罗定市青少年宫采购业务管理内控制度》《罗定市青少年宫“三重一大”集体议事决策制度》《罗定市青少年宫国有资产管理内控制度》《罗定市青少年宫合同管理内控制度》《罗定市青少年宫建设项目管理内控制度》"]
["其他需要说明的情况",{"$nulls":8},"   如有需要，可另附页或提交情况说明并加盖公章。"]
[{"$nulls":8},"填表日期：","2024-05-07"]