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{"sheet":"附表2","index":0,"n_rows":25,"n_cols":8,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,0,1,7],[2,0,2,2],[2,3,2,7],[3,1,3,7],[21,3,21,6],[22,3,22,6],[23,0,23,1],[23,2,23,7],[24,0,24,2],[24,4,24,5],[24,6,24,7],[4,0,15,0],[16,0,20,0],[21,0,22,0],[4,1,9,1],[10,1,15,1],[16,1,20,1],[21,1,22,1],[4,2,9,2],[10,2,15,2],[16,2,20,2],[4,3,9,3],[10,3,15,3],[4,7,9,7],[10,7,15,7],[16,7,20,7],[21,7,22,7]]}
["附表2："]
["云浮市级部门整体支出绩效目标申报表（         年度）"]
["部门（单位）名称"]
["上年度已完成工作目标（简要介绍）"]
["本年度整体支出绩效指标","职责履行","预期完成的事项（结合工作计划填写，其中重点工作事项的要注明）","任务1；\n任务2；\n任务3；\n...","绩效指标","本年度计划完成水平","指标解释及计算公式","1.职责履行：主要描述本年度的主要工作任务。\n2.绩效指标中，前三个是必填内容；其他指标则根据自身特点设置。\n3.重点工作是指市委、市政府、市人大、市相关部门交办或下达的工作任务，以及在全市重大工作规划中确定的任务。"]
[{"$nulls":4},"总体工作完成率"]
[{"$nulls":4},"重点工作完成率"]
[{"$nulls":4},"预决算公开程度"]
[{"$nulls":4},"其他指标"]
[{"$nulls":4},"......"]
[null,"履职效益","部门履行职责带来的效果","目标1；\n目标2；\n...","绩效指标","本年度计划完成水平","指标解释及计算公式","履职效益，主要填写通过职责履行，带来的直接社会、经济和环境效益，部门（单位）根据自身特点设置。"]
[{"$nulls":4},"指标1"]
[{"$nulls":4},"指标2"]
[{"$nulls":4},"指标3"]
[{"$nulls":4},"指标4"]
[{"$nulls":4},"......"]
["资金管理","投入情况","支出预算（万元）","名称","上年度资金","本年度申请资金","预算计划完成率","根据实际情况填写"]
[null,null,null,"合计"]
[null,null,null,"1.基本支出"]
[null,null,null,"2.项目支出"]
[null,null,null,"3.其他资金（如自筹资金）"]
["保障机制","确保绩效目标实现的措施","组织机构",{"$nulls":4},"罗列绩效管理的组织机构和相关资金，项目的管理制度"]
[null,null,"相关管理制度"]
["其他需要说明的情况"]
["填表人（签名）：",null,null,"填表日期：","联系电话：",null,"填报单位负责人（签名）："]

{"sheet":"附件2","index":1,"n_rows":34,"n_cols":10,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,9],[2,0,2,2],[2,4,2,5],[2,6,2,7],[3,0,3,2],[3,4,3,5],[3,6,3,9],[4,0,4,2],[4,3,4,9],[5,0,5,2],[5,3,5,9],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[7,5,7,6],[8,5,8,6],[9,5,9,6],[10,5,10,6],[11,5,11,6],[12,3,12,4],[12,5,12,6],[13,5,13,6],[14,5,14,6],[15,5,15,6],[16,5,16,6],[17,5,17,6],[18,4,18,5],[18,6,18,7],[29,4,29,5],[29,6,29,7],[30,3,30,8],[31,3,31,8],[32,0,32,1],[32,2,32,8],[33,0,33,2],[33,5,33,6],[6,0,17,0],[18,0,29,0],[30,0,31,0],[6,1,11,1],[12,1,17,1],[18,1,29,1],[30,1,31,1],[6,2,11,2],[12,2,17,2],[18,2,29,2],[19,3,23,3],[24,3,28,3],[7,9,11,9],[12,9,17,9],[18,9,29,9],[30,9,31,9],[7,3,11,4],[13,3,17,4]]}
["附件2"]
["罗定市部门整体支出绩效目标申报表（ 2024 年度）"]
["部门名称（公章）",null,null,"罗定市总工会","部门预算代码",null,127,null,"部门归口财政支出口股室","行政政法股"]
["部门下属\n单位个数",null,null,1,"部门下属单位名单",null,"罗定市总工会职工服务中心"]
["本部门三定方案概要",null,null,"罗定市总工会内设办公室、组织部、维权部3个部室，设主席1名，副主席2名，正副主任、部长4名。罗定市劳动竞赛委员会办公室设在罗定市总工会。\n罗定市总工会有行政编制8人，实有人数23人，其中：在编8人，退休12人，后勤服务人员1人，工会社会化工作者2人。\n下属单位罗定市总工会服务中心核定编制6人，实有人数12人，其中：在编5人，退休7人。"]
["上年度已完成工作目标简要说明",null,null,"2023年度本单位已到位财政项目资金35万元，实际支出12万元，支出率达34.29%。剩余部分资金结转到下年使用，主要是由于该项资金主要用于支付回购原工人文化宫建筑物的物业维修基金及契税。现因项目未完成交付手续，未能支付契税，因此将剩余资金结转到2024年完成支付。"]
["本年度整体支出绩效指标","职责履行","预期完成的事项（结合工作计划填写，其中重点工作事项的要注明）","工作任务",null,"绩效指标名称",null,"本年度计划\n完成水平","指标解释或\n计算公式","填写说明"]
[null,null,null,"任务1：代财政发放全年部级、地市级劳动模范津贴；\n任务2：支付回购原工人文化宫建筑物项目尾款；\n任务3：下拨经费支持各级工会开展工会活动。\n",null,"总体工作完成度",null,1,null,"   职责履行：主要描述本年度的主要工作任务。\n   绩效指标中，前三个是必填内容；其他指标则根据自身特点设置。\n   重点工作是指市委、市政府、市人大、市相关部门交办或下达的工作任务，以及在全市重大工作规划中确定的任务。"]
[{"$nulls":5},"重点工作完成度",null,1]
[{"$nulls":5},"预决算公开程度",null,1]
[{"$nulls":5},"其他指标"]
[{"$nulls":5},"……"]
[null,"履职效益","部门履行职责带来的效果","工作目标",null,"绩效指标名称",null,"本年度计划\n完成水平","指标解释及\n计算公式","   履职效益，主要填写通过职责履行，带来的直接社会、经济和环境效益，部门（单位）根据自身特点设置。"]
[null,null,null,"目标1：通过发放劳模津贴，提高劳模生活待遇，大力弘扬劳模精神；\n目标2：完成回购原工人文化宫建筑物项目的交付和产权登记手续；\n目标3：促进我市各级工会事业发展，有效推动各级工会各项活动顺利开展。\n",null,"到位资金支付率",null,1]
[{"$nulls":5},"经济效益指标",null,1]
[{"$nulls":5},"服务对象满意度",null,1]
[{"$nulls":5},"干部职工满意度",null,1]
[{"$nulls":5},"……"]
["资金管理","投入情况","支出预算（单位：\n万元）","资金类别","上年度资金",null,"本年度资金",null,"预算计划完成率","    根据实际情况填写，其中重点填写市级各项资金。同时为完整反映部门各层级资金和绩效目标完成度，对于上级（含省级、中央级）资金和其他资金应一并填列。"]
[null,null,null,"1.基本支出","（1）罗定市本级",360,"（1）罗定市本级",326.09,0.9]
[{"$nulls":4},"（2）云浮市级",null,"（2）云浮市级"]
[{"$nulls":4},"（3）省级",null,"（3）省级"]
[{"$nulls":4},"（4）其他",null,"（4）其他"]
[{"$nulls":4},"……",null,"……"]
[null,null,null,"2.项目支出","（1）罗定市本级",174,"（1）罗定市本级",174,0.3]
[{"$nulls":4},"（2）云浮市级",null,"（2）云浮市级"]
[{"$nulls":4},"（3）省级",null,"（3）省级"]
[{"$nulls":4},"（4）中央级",null,"（4）中央级"]
[{"$nulls":4},"（5）其他",null,"（5）其他"]
[null,null,null,"合计",{"$f":"SUM(F20:F29)","v":534},null,{"$f":"SUM(H20:H29)","v":500.09},null,"-"]
["保障机制","确保绩效目标实现的措施","组织机构","罗定市总工会财务部",{"$nulls":5},"    罗列绩效管理的组织机构以及相关管理制度。\n    组织机构有本部门和根据工作实际成立的各类工作小组等。\n    管理制度主要有财政资金管理、内部财务、内部控制等制度。\n"]
[null,null,"相关管理\n制度名称","《罗定市总工会财务管理制度》《关于印发<罗定市本级预算绩效运行监管管理办法>的通知》"]
["其他需要说明的情况",{"$nulls":8},"   如有需要，可另附页或提交情况说明并加盖公章。"]
[{"$nulls":8},"填表日期：","2024-05-07"]